| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140235 |
12.1.2015 |
Projekt na stavbu - Rekonštrukcia objektu na bytový dom |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
6,992.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142796 |
12.1.2015 |
Server, tlačiareň, fotoaparát - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3,399.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140653 |
12.1.2015 |
Výmena batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
74.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140659 |
12.1.2015 |
Alikvotná časť - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140660 |
12.1.2015 |
Elektrická energia - 11/2014 - Štúrova ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014031_ |
12.1.2015 |
Inštalácia internetového pripojenia - Zariadenie pre seniorov |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
647.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014110_ |
12.1.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na Odborárskej ul. - ľavá strana, zámková dlažba |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
27,992.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140114 |
12.1.2015 |
Údržba a zazimovanie ihriska - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
385.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140638 |
12.1.2015 |
Prefakturácia nákladov el. energie a vody - Zariadenie pre seniorov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
904.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142733 |
12.1.2015 |
Drobné vybavenie k PC - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,636.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140908 |
12.1.2015 |
Obrusy, závesy, garníže - Zariadenie pre seniorov |
SUBLIPRINT s.r.o. |
36610330 |
971.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
12.1.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2014 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140091 |
12.1.2015 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 15ks/25 €\2. časť 15ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
555.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026_ |
12.1.2015 |
Zdravotnícke drobné vybavenie pre izby sestier - ZpS |
PPFARM s.r.o. |
36348775 |
946.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141115 |
12.1.2015 |
Kalendáre a kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
160.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412014 |
12.1.2015 |
Dodávka a montáž madiel - Zariadenie pre seniorov |
Brokeš Jozef - Inaden |
41376854 |
1,912.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422014 |
12.1.2015 |
Zarážky do dverí pogumované - Zariadenie pre seniorov |
Brokeš Jozef - Inaden |
41376854 |
522.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10692793 |
12.1.2015 |
Dodanie nerezového stola na prepravu zosnulých - ZpS |
Fimabo spol. s.r.o. |
31433979 |
479.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.1.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2014 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
301.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82814 |
12.1.2015 |
Prevádzka bazéna v cez výkendy - 7 až 11/2014 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
