| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
85513121 |
17.12.2013 |
elektrická energia 12/2013 - ZOS, KD, MsU, Utulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
833.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311204 |
17.12.2013 |
Prídavné osvetlenie na prechodoch pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Malinovského |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12,614.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213541 |
17.12.2013 |
grafické spracovanie knihy - Lubina vo vojnových príbehoch |
Tising s.r.o. |
31430937 |
114.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322013 |
17.12.2013 |
elektro revízie - ŠH |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213018640 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - 11/2013 - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
134.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000716288 |
17.12.2013 |
spracovanie PP 11/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366032013 |
17.12.2013 |
príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
337.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8756662859 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby 11/2013 - KD,MsP,MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
209.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301178000 |
17.12.2013 |
Pravda,Zdravie,Zivot, Kopaničiar expres - KD predplatné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
133.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130114 |
17.12.2013 |
Predplatné domény - MsU |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013134 |
17.12.2013 |
prace a dodavky - dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
193,278.13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130052 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130022 |
17.12.2013 |
Zimná údržba zavlažovacieho systému - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2452013 |
17.12.2013 |
upratovacie služby - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
573.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182013 |
17.12.2013 |
ozvučenie - Mikuláš |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3756662830 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby 11/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303131981 |
17.12.2013 |
servisná prehliadka Škoda ROOMSTER - MsP |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
200.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130617 |
17.12.2013 |
voda - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013346 |
17.12.2013 |
ohňostroj - Mikuláš |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700792 |
17.12.2013 |
tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
