| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130057 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422013 |
17.12.2013 |
poskytnutie sociálnych služieb - 11/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,575.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330008 |
17.12.2013 |
veniec - pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
34.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131006 |
17.12.2013 |
Projektová dokumentácia elektroinštalácie - ŠH |
Vadias - Ing. Š. Vadina |
34492381 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213502 |
17.12.2013 |
kalendár - MsU |
Tising s.r.o. |
31430937 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113035 |
17.12.2013 |
chodníky - Čulenova , Košikárska |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,694.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013048 |
17.12.2013 |
elektromontážne práce - ŠH |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
1,724.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512013 |
17.12.2013 |
kontrola a čistenie komínov - MsU, ŠH, AFC |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113 |
17.12.2013 |
topánky - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,078.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
17.12.2013 |
Opona, závesy a šalúnicke práce - MsKS |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5,928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013109 |
17.12.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadení detských ihrísk - park J.M.Hurbana |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
11,918.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13224 |
17.12.2013 |
Prekrytie radiátorov - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2,131.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
240.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310591 |
17.12.2013 |
putá + puzdro - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313 |
17.12.2013 |
masáže + sauna - SUS |
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402761 |
17.12.2013 |
týždenník SME - MsÚ2014 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013127 |
17.12.2013 |
Práce naviac - ŠH |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013120 |
17.12.2013 |
pisoár 3ks - MsP |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
299.78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130049 |
17.12.2013 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
17.12.2013 |
Elektro projekt - Osvetlenie prechodov pre chodcov NMnV |
EL-PROMONT\Ing. Slušný Dominik |
22823905 |
300.00 EUR |
