| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013248 |
11.12.2013 |
výroba plakiet |
creo, s.r.o. |
36338290 |
537.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013249 |
12.12.2013 |
Výroba a montáž ochranného krytu na svetelnú tabuľu v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1,322.30 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
47/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
320.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
48/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
11.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
5.70 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
3/2013/ZBKZ-OPSM |
17.12.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok oboch Zmluvných strán uzavrieť spolu kúpnu zmluvu,... |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
1,840,947.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
4/2013/ZBKZ-OPSM |
17.12.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok oboch Zmluvných strán uzavrieť spolu kúpnu zmluvu,... |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
415,932.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130051 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312084776 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130054 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013114 |
17.12.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
225,100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213495 |
17.12.2013 |
Kniha - Lubina vo vojnových príbehoch |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,204.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12645342 |
17.12.2013 |
predplatné 1. polrok 2014 - HN |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359552013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky 12/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
20,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10032013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
165,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042013 |
17.12.2013 |
kapitálové výdavky - Banská, NsP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130058 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039035023 |
17.12.2013 |
stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,519.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560000333 |
17.12.2013 |
kancelárske potreby - Matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
100.51 EUR |
