| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23444 |
4.1.2024 |
Zabezpečenie obsluhy počas školenia zamestnancov MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312057 |
4.1.2024 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
360.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312058 |
4.1.2024 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
927.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312059 |
4.1.2024 |
Kalendár stolový na rok 2024 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,684.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230035 |
4.1.2024 |
Prieskum a zameranie plochy - Realizácia plošného geofyzikálneho prieskumu plochy stavby hrom.... |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
9,792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230036 |
4.1.2024 |
GPR meranie - Námestie slobody |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
9,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230699 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231201 |
4.1.2024 |
Reklamné predmety |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
658.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655003 |
4.1.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,435.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655004 |
4.1.2024 |
Poštové služby 11/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
750.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Marcely Molnárovej - Vianočné trhy 2023 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Funny Fellows - Vianočné trhy 2023 |
Funny Fellows |
41489306 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Roba Opatovského - Vianočné trhy 2023 |
SPEV SPÁJA NÁS, s.r.o. |
55085971 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230526 |
4.1.2024 |
Počítačové príslušenstvo - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024087 |
4.1.2024 |
Hracie prvky - ihrisko Hájovky |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46122023 |
4.1.2024 |
Vykonanie verejného obstarávania |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023047 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Denný stacionár NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
47,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba 2. NP obj. súp. č.342 Kollárova ul. na nájomné byty, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
10,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230012 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 12/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230015 |
4.1.2024 |
Foto služby |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250.00 EUR |
