| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230599 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 34 - vodárenské práce - BD, Trenčianska 1876/13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230612 |
4.1.2024 |
Elektrikárske práce - MsÚ 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230622 |
4.1.2024 |
Konrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230635 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 31 - oprava zábradlového múrika - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230639 |
4.1.2024 |
Montáž ohrievača vody - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
508.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230645 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,172.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230646 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,307.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023085 |
4.1.2024 |
Oprava automatických dverí - MsÚ2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023071 |
4.1.2024 |
Kancelársky nábytok - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
623.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712023 |
4.1.2024 |
Revízie elektriky - ŠH, AFC |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
490.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230643 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,938.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230644 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,567.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310018 |
4.1.2024 |
Integrovaný geomanažment - Smartmap |
ErasData - Pro, s.r.o. |
31400906 |
55,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1223003 |
4.1.2024 |
Úkony spojené s verejným obstarávaním - energie na rok 2024 |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
3,780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023044 |
4.1.2024 |
Predprojektové práce na pivnice v NMnV - Dom meštianky, Nám. slobody 1 a Sýpka, Komenského 4 |
Chronogram s.r.o. |
53609603 |
9,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230450 |
4.1.2024 |
Náplne do Ploter |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
816.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2312202 |
4.1.2024 |
SRS ekonomickí informačný systém pre riadenie a správu |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
22,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
723 |
4.1.2024 |
Efektívna komunikácia a Riešenie konfliktov - školenie zamestnancov MsÚ |
FINPRO - Mgr. Zuzana Ševčíková |
46862609 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1264423003 |
4.1.2024 |
Vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík - MsÚ, MsP, SÚS, ZOS, Útulok,... |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45023013 |
4.1.2024 |
Sprostredkovanie vystúpenia ĽH Polun - Vianočné trhy 2023 |
MDPP s.r.o. Banská Bystrica |
36842371 |
864.00 EUR |
