| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001492471 |
11.4.2022 |
poštovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,307.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001492472 |
11.4.2022 |
Poštové služby za mesiac 02/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
634.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203001 |
11.4.2022 |
Odmena za udelenie licencie - ZŠ Tematínska |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
42184827 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203002 |
11.4.2022 |
Odmena za udelenie licencie - ZŠ Odborárska |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
42184827 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203003 |
11.4.2022 |
Odmena za udelenie licencie - ZŠ, Ul. kpt. Nálepku |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
42184827 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102264536 |
11.4.2022 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2022 - internetový prístup k zákonom |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2,818.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220143 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti čistenia kanalizácie a odsátie žumpy - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220144 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti čistenia kanalizácie a odsatie žumpy - prečerp. stanica... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
567.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220146 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývoru fekálií - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220147 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývozu fekálií - prečerp. stanica s.č. 2199, Ul. Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
372.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220148 |
11.4.2022 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220149 |
11.4.2022 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
149.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220150 |
11.4.2022 |
Oprava dverí - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031709004401 |
11.4.2022 |
Nafukovací matrac stredný |
4Home, a.s. |
27465616 |
874.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220012 |
11.4.2022 |
Predsezónna úprava trávnikov - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3,348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
11.4.2022 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2022 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800282 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800283 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800292 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800293 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140.71 EUR |
