Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220068 | 11.4.2022 | Ukotvenie utrhnutých plechov - Trenčianska 2193/36 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 264.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022 | 11.4.2022 | Členský príspevok na rok 2022 | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 2,007.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2200311863 | 11.4.2022 | Členský príspevok na rok 2022 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 3,592.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001490013 | 11.4.2022 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0062022 | 11.4.2022 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 266.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3032022 | 11.4.2022 | maľovanie | Pavel Slanina CHEM-COLOR | ? | 1,011.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220007 | 11.4.2022 | Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... | Základná škola kpt. Nálepku | 31202667 | 175.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220070 | 11.4.2022 | Kontróla prečerpávacej stanice ( útulok ) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 106.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220069 | 11.4.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 727.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22322 | 11.4.2022 | Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva - školenie Kolečanská | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220010 | 11.4.2022 | Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... | Základná umelecká škola Juraja Kréna | 36125245 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220126 | 11.4.2022 | Montáž vodomerov - Klčové 109, býv. TSM | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,423.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220127 | 11.4.2022 | Výmena vodomerov - BD 2611 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 454.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220128 | 11.4.2022 | Výmena vodomerov - BD 2612 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 462.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 11.4.2022 | Telekomunikačné služby - 2/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22200497 | 11.4.2022 | Reklamné stavby, Kataster, EIA-povinnosti , online konferencia - školenie Mgr. Ščepková | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 118.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222013415 | 11.4.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 2/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 88.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221018 | 11.4.2022 | Nákup kancelárskych potrieb | Sinova s.r.o. | 36318086 | 880.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22006 | 11.4.2022 | 50% Zálohová predfaktúra za zostavu 5ks kontajnerov | Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk | 48316113 | 46,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1460963946 | 11.4.2022 | telefon mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6.49 EUR |