Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3022904104 | 14.3.2022 | Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,923.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022904647 | 14.3.2022 | Stravné lístky 2/2022 - MsÚ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 104.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 770465629 | 14.3.2022 | stravné lístky | Edenred Slovakia,s.r.o. | ? | 313.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20002022 | 14.3.2022 | Členský príspevok na rok 2022 - Útulok | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303220132 | 14.3.2022 | Oprava služobného vozidla - MsP, Škoda Roomster | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 290.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100382017 | 14.3.2022 | Trovy exekúcie - Ivan Križan | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 67.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800095 | 14.3.2022 | Benzín 1/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 213.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800099 | 14.3.2022 | Benzín 1/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022020933 | 14.3.2022 | Výkon zodpovednej osoby - 2/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 14.3.2022 | Správa aplikácie 2/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220143 | 14.3.2022 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 2/2022 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8823435032 | 14.3.2022 | Záloha plynu - 2/2022 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 14.3.2022 | Telekomunikačné služby - 2/2022 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 320.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16162022 | 14.3.2022 | Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2021 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 14,898.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012217810 | 14.3.2022 | Záloha elektriky - 2/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,455.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012217811 | 14.3.2022 | Záloha elektriky - 2/2022 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217011 | 14.3.2022 | Prenájom optickej siete - 2/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220390 | 14.3.2022 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 113.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217010 | 14.3.2022 | Elektronická komunikačná služba - 2/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220200019 | 14.3.2022 | Stolík na kolieskach pod tlačiareň - učtáreň | DAFFER s.r.o. | 36320439 | 78.00 EUR |