Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1220742 | 16.9.2022 | Oprava bŕzd - Peugeot - MsP | VIDLIČKA, s.r.o. | 34148078 | 587.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302022 | 16.9.2022 | Revízie elektroinštalácie objektu A - AFC | MAREZ, s.r.o. | 44635753 | 230.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000451 | 16.9.2022 | Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2343/22 - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 56.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000462 | 16.9.2022 | Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2559/22 - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 56.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800897 | 16.9.2022 | Benzín 8/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 86.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800898 | 16.9.2022 | Benzín 8/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.9.2022 | Telekomunikačné služby - 7/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132204754 | 16.9.2022 | Vytyčovacie práce NN - Tehelná ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 140.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022081064 | 16.9.2022 | Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri záhradách | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 107,257.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022081 | 16.9.2022 | Prevedené elektroinštalačné práce - Výmena LED osvetlenia na Futbalovom ihrisku s umelou... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 65,423.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202230006 | 16.9.2022 | Pohrebné služby - Ivan Bartoš | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 635.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202204 | 16.9.2022 | Vystúpenie - Leto s hudbou 2022 | KAMARÁDI | 50741284 | 650.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220100988 | 16.9.2022 | Výroba plagárov, pozvánok, reklamné predmety - 100. rokov futbalu | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 652.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800924 | 16.9.2022 | Benzín 8/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 82.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22022 | 16.9.2022 | Vystúpenie DH Březovjané - Leto s hudbou 2022 | DH Březovjané | 22884114 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220058 | 16.9.2022 | CMS - prevádzka www domény - predplatné 8/2022 - 7/2023 | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221758 | 16.9.2022 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 7/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 562022 | 16.9.2022 | Ozvučenie koncertu v Parku J.M. Hurbana - Kamarádi | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 16.9.2022 | Telekomunikačné služby - 8/2022 | Slovanet a.s. | 35954612 | 447.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21922 | 16.9.2022 | Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 240.00 EUR |