| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1022080915 |
16.9.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné služby - 8/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
363.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22389 |
16.9.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - 2. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
11.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001528876 |
16.9.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223035 |
16.9.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
214.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220018 |
16.9.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 4ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220991 |
16.9.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,482.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221000 |
16.9.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8151253798 |
16.9.2022 |
Záloha plynu - 8/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012256107 |
16.9.2022 |
Záloha elektriny - 8/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012256106 |
16.9.2022 |
Záloha elektriny - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
16.9.2022 |
Správa aplikácie 8/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217046 |
16.9.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217047 |
16.9.2022 |
Prenájom optickej siete - 8/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220183 |
16.9.2022 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio Connet - 9/2022 až 8/2023 |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,177.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052236749 |
16.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 6/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-24.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022062 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11,521.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205790 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - chodník ul. Mnešická |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205791 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie polopodzemných kontajnerov Holubyho ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205792 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - stojisko kontajnerov Hollého ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
