| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1072022 |
17.10.2022 |
Opatrovateľská služba - 8/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,703.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211022 |
17.10.2022 |
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta - školenie - Ing. Lišková |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22441 |
17.10.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770492133 |
17.10.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
385.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220528 |
17.10.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.22 a 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2478, 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,977.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220537 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
315.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220538 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,210.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - Festival dychových hudieb - NMJ 2022 |
MIKmix s.r.o. |
36351407 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220801068 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242022 |
17.10.2022 |
Prevedené práce - Rekonštrukcia MK Mnečice - Pod Zvonicou |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
43,441.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022091080 |
17.10.2022 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK Mnešice -Pri záhradkách |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30,681.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220084 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220085 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220248 |
17.10.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220249 |
17.10.2022 |
Fond pevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,500.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220540 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,954.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220541 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
984.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220542 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,430.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220543 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
796.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022074 |
17.10.2022 |
Prestavba 2.NP a podkrovia Palkovičová 23 NMnV na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
13,324.67 EUR |
