| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
17.10.2022 |
Telekomunikačné služby 8/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
41.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
17.10.2022 |
Projekt dočasného dopravného značenia - NMJ 2022 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
17.10.2022 |
Vystúpenie speváckeho zboru - SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022026 |
17.10.2022 |
Geometrický plán - oddelenie parciel v rekreačnom areáli Zelená voda |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29922 |
17.10.2022 |
Miestne dane, poplatok za KO, drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj - školenie -... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27922 |
17.10.2022 |
Inventarizácia majetku, záväzkov - školenie - Ing. Z. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
822022 |
17.10.2022 |
Náklady na zdravotné posudky - 06-08/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
176.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22311128 |
17.10.2022 |
Audit individuálnej účtovnej a konsolidovanej závierky roku 2021 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220519 |
17.10.2022 |
Elektrikárske a plynárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220038 |
17.10.2022 |
Servisné práce kopírky - TOSHIBA |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001536045 |
17.10.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052250539 |
17.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
315.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222018 |
17.10.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 8/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222053475 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné 02-08/2022 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
25.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
17.10.2022 |
Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsÚ, ZOS, KD, Útulok, ZV, SÚS |
Slovanet a.s. |
35954612 |
471.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801033 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801036 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230007 |
17.10.2022 |
Veniec a kytice - kladenie vencov SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
110.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022368 |
17.10.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov - NMJ 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
196.80 EUR |
