Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1012260219 | 17.10.2022 | Záloha plynu - 9/2022 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022090925 | 17.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby - 9/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132204325 | 17.10.2022 | Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 93.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.10.2022 | Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 418.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217052 | 17.10.2022 | Elektronická komunikačná služba - 9/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217053 | 17.10.2022 | Prenájom optickej siete - 9/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220901 | 17.10.2022 | Koncert skupiny Trepetle - Leto s hudbou 2022 | FAIR, o.z. | 52934063 | 780.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142480822 | 17.10.2022 | Rozbor pitnej vody - Beach objekt rýchleho občerstvenia s terasou a pergolou, ZV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 122.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222052681 | 17.10.2022 | Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 958.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220100044 | 17.10.2022 | Pohár družobných miest | Glass LB s.r.o. | 5275504 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221112 | 17.10.2022 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2022 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022012 | 17.10.2022 | Správa aplikácie 9/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022056 | 17.10.2022 | Zabezpečenie havarijného stavu strechy - Spoločenský dom | STAVin s.r.o. | 36331562 | 19,707.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000519 | 17.10.2022 | Laboratórny rozbor vody - prot. č. 3056/22 - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 56.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000509 | 17.10.2022 | Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot. č. 2556/22, 2557/22, 2558/22 - mesteské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 79.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19922 | 17.10.2022 | Delimitácia funkcie starostu - školenie - Ing. Lišková | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20922 | 17.10.2022 | Novela zákonníka práce - školenie - Ing. Lišková | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1702017 | 17.10.2022 | Revízie elektroinštalácie - Útulok, ZV | MAREZ, s.r.o. | 44635753 | 189.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2201243 | 17.10.2022 | Kontrola, čistenie komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 210.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022408856 | 17.10.2022 | Stravné lístky - NMJ 2022 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 1,519.20 EUR |