Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dielo | 4/2024/RPMVO | 6.5.2024 | dielo spočívajúce v dodávke 1 Smart Kiosku Galileo | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 10,171.00 EUR |
Detail | Zmluva Servisná | 5/2024/RPMVO | 6.5.2024 | poskytovanie služieb servisu produktu Smart Kiosk Galileo | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024122 | 6.5.2024 | Doplnenie modulu "Kalendár akcií" na webovú stránku | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 240.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024159 | 6.5.2024 | integrácia modulu CÚD - ÚPVS | A.V.I.S. , spol. s r.o. | 31359159 | 1,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024119 | 3.5.2024 | Projektová dokumentácia : Úprava križovatky ulica Čachtická- ulica Nová | PVB-ds,s.r.o. | 54 332 079 | 840.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024120 | 3.5.2024 | Projektová dokumentácia: Úprava parkoviska pri NEMOCNICI - doplnenie dvoch parkovacích miest... | PVB-ds,s.r.o. | 54 332 079 | 300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024121 | 3.5.2024 | Projektová dokumentácia: Úprava parkoviska na ul. Lieskovská - doplnenie jedného parkovacieho... | PVB-ds,s.r.o. | 54 332 079 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24010 | 3.5.2024 | Obstarávanie Zmien a doplnkov č.14 ÚPM - 1. fakturačná etapa | Bogyová Marianna, Ing. arch. | 22732632 | 878.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0442023 | 3.5.2024 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 929.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20246 | 3.5.2024 | Nákup služobných nohavíc - MsP | Kollárová Stanislava | 46624236 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6032024 | 3.5.2024 | Vykonané VO - Športová hala NMnV | VO-TOR SK s.r.o. | 55883702 | 1,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182024 | 3.5.2024 | Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024, I. kolo | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 130.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092400139 | 3.5.2024 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024018 | 3.5.2024 | Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 960.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240090 | 3.5.2024 | Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,487.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310240006 | 3.5.2024 | Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800358 | 3.5.2024 | Benzín 3/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15247164 | 3.5.2024 | Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241044 | 3.5.2024 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 200.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1024040829 | 3.5.2024 | Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |