| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
822022 |
18.11.2022 |
služby SUS 2Q |
Obec Višňové |
312151 |
158.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
592022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1,426.73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
682022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Kočovce |
311685 |
1,998.93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
692022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Lúka |
311758 |
173.35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
732022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
729.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
772022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Pobedím |
311910 |
285.43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
11620221 |
18.11.2022 |
refakturovanie prevádzkových nákladov v DŠS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
270.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220158 |
18.11.2022 |
Spracovanie reakcie na pripomienky k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220095 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220096 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220256 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220257 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001548005 |
18.11.2022 |
Počtové služby - 9/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,098.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622207428 |
18.11.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - prípojka elektriky NN J. Gábriča 23 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022398 |
18.11.2022 |
Výroba a dodanie reklamných predmetov - 30. rokov MsP |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,087.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222061502 |
18.11.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
103.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801184 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220882 |
18.11.2022 |
Nákup tomerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
100.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220600 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,104.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220601 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,597.00 EUR |
