Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2220801154 | 18.11.2022 | Benzín 10/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 90.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221902167 | 18.11.2022 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - NMJ 2022 | SOZA | 178454 | -108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221902187 | 18.11.2022 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2022 | SOZA | 178454 | -71.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2200712022 | 18.11.2022 | Architektonická štúdia - Hromadné garáže NMnV Komenského ul. | Banské projekty, s.r.o. | 31396828 | 4,074.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502005422 | 18.11.2022 | Zhotovenie návrhu ZaD | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | 8,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 18.11.2022 | Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801153 | 18.11.2022 | Benzín 10/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3220140047 | 18.11.2022 | Kurz odbornej spôsobilosti - nový pracovník MsP p. Černuška | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 603481 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3220110052 | 18.11.2022 | Ubytovanie - nový pracovník MsP p. Černuška | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 603481 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22041 | 18.11.2022 | Publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania 2022-2026 | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 375.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1531182426 | 18.11.2022 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 18.11.2022 | Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, SÚS, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 415.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001051701 | 18.11.2022 | Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsP, MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 67.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17102022 | 18.11.2022 | Realizácia VO - Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022061 | 18.11.2022 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 26,831.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022070 | 18.11.2022 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 76,644.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022090 | 18.11.2022 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 129,893.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022 | 18.11.2022 | Členský príspevok na rok 2022 - MsP | Združenie náčelníkov MsP Slovenska | 37809407 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001548004 | 18.11.2022 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,539.45 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 742022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Nová Lehota | 311847 | 331.68 EUR |