| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014156_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,512.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014159 |
5.9.2014 |
Dodávka 15 ks svietidiel LED 90W s reguláciou, 15 ks svietidiel LED 35W s reguláciou, 15 ks... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
22,505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014160_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,505.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0965/07MR/2017 |
17.7.2017 |
Dodávku a inštaláciu policových regálov pevne spojených so stavbou, do registratúrnych... |
PROMAN, s.r.o. |
36 300 551 |
22,499.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32230054 |
4.1.2024 |
Citroen Berlingo VAN - ZpS Poľná |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
22,461.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
10/2016_z |
4.8.2016 |
Rekonštrukcia chodníka na ul Brigádnická Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
22,450.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016146 |
11.11.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov - Brigádnická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
22,448.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262014 |
20.10.2014 |
Naviac práce čerpané z rezervy - prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
22,391.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
21.6.2021 |
Inžinierska činnosť a dodanie projektovej dokum. - Prestavba 2NP a podkrovia súp. č. 23 na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
22,380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
19/2021/OV |
18.10.2021 |
Realizácia stavebných prác: „Zhotovenie asfaltobetónových povrchov na mestských... |
VALAŠSKO s.r.o. |
36 307 157 |
22,362.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202117 |
8.11.2021 |
Prevedené stavebné práce - cyklochodník Hájovky a komunikácia k IV. ZŠ Odborárska |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
22,362.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120129 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na plast - separácia odpadu - ENVIROFOVD
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
22,360.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
20.8.2012 |
Preložka káblov - rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná, NMnV
|
ADTS spol. s.r.o. |
36381403 |
22,349.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019115 |
20.5.2019 |
Dodávka 100 ks parkových lavičiek VERA s operadlom do intravilánu mesta Nové Mesto nad Váhom |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
22,212.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2919057 |
20.8.2019 |
Nákup parkových lavičiek s operadlom - VERA |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
22,212.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1630003 |
19.1.2016 |
Nákup automobilu - Peugeot BOXER - ZpS |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
22,186.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023111110 |
4.12.2023 |
Asfaltérske práce - Opravy a rekonštrukcie MK - rekonštrukcia povrchu parkoviska a vjazd... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
22,151.54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140007 |
4.4.2014 |
V zmyske vzájomného dohovoru Vám fakturujeme projekty nových rozvodov vody a kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,147.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
O19228 |
17.12.2019 |
Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
22,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4519068 |
14.1.2020 |
Nákup služobného auta - TOYOTA COROLLA |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
22,100.00 EUR |
