| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
30/2020/OV |
6.10.2020 |
dodávateľ týmto dodáva objednávateľovi 10 ks nových polopodzemných kontajnerov |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101866 |
15.12.2020 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov - Ul. J. Kréna |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001923 |
15.6.2023 |
Súborné zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20.9.2023 |
27.9.2023 |
zmluva o dielo „Výmena aktívnych prvkov LAN“ |
BSC Line, s.r.o. |
36301621 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231441 |
3.11.2023 |
Výmena aktívnych prvkov, dodanie Fortinet switchov |
BSC Line s.r.o. |
36301621 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012042 |
26.4.2012 |
„Položenie zámkovej dlažby do parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom“ |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
23,364.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
SK16A233/2016 |
11.11.2016 |
Dodanie parkových lavičiek |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,302.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26228 |
13.1.2017 |
Parkové lavičky |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,302.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019032 |
20.9.2019 |
Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobašnej siene ul. Komenského NMnV |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23,287.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019040 |
15.7.2019 |
Rekonštrukcia strechy a schodiska na bývalej hudobnej škole NMnV za 06/2019 |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
23,284.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017100 |
11.9.2017 |
Dodávka a montáž zariadania na ihrisko - Karpatská ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
23,268.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114048 |
20.10.2014 |
Prevedené stavebné práce na choníkoch - J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,179.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS19/2011 |
19.12.2011 |
Dodávka počítačov, zálohovacieho zariadenia a UPS s inštalačnými prácami |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23,178.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222012 |
17.10.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - výkon externého manažmentu
|
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
23,158.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2012/OV |
27.6.2012 |
dodávka Technologie fontány v parku J.M. Hurbana |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
23,103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20072702 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
23,102.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava MK Uhrova a Tichá ul. - Ulica kpt. Uhra |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
23,089.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013134 |
10.7.2013 |
Dodávka a montáž zámkovej dlažby na chodníky pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom Meste nad... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
23,076.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131249 |
17.12.2013 |
zámková dlažba - pred NsP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
23,076.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Protokol o zverení majetku do správy |
PR-11/2014 |
3.2.2014 |
Dodávka a montáž zámkovej dlažby Premac na chodníky pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
23,076.00 EUR |
