| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112045 |
3.1.2013 |
Oprava ulíc - Robotnícka, Slovanská
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20,835.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116006 |
12.5.2016 |
Vnútroareálový rozvod kanalizácie - Rekonštrukcia budov časti areálu v NMnV |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20,830.57 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
5/2023/OV |
11.4.2023 |
Manažment prípravy informačného systému v zmysle vyhlášky 85/2020 Z.z. a manažment EU... |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
20,760.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2021/KZ - OPSM |
8.4.2021 |
prevod nehnuteľností – novovytvorených pozemkov zameraných a oddelených z pôvodnej parcely |
MUDr. Vilma Šorfová |
|
20,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021124 |
10.1.2022 |
prestavba AB TSM ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
20,657.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130198 |
3.12.2013 |
Stavebné práce -"Rekonštrukcia MK Železničná - Banská" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
20,612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119055 |
14.1.2020 |
Dažďová kanalizácia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20,572.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012173 |
19.10.2012 |
Oprava chodníkov na uliciach Dr.Markoviča a A.Sládkoviča v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
20,552.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
17.12.2012 |
Oprava chodníkov na uliciach - Dr. Markoviča, A. Sládkoviča
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
20,552.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018018 |
14.6.2018 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
20,547.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018134 |
13.11.2018 |
Prevedené stavebné práce - Cyklistický chodník na ul. Bzinskej |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
20,474.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130304 |
17.12.2013 |
asfaltové práce - |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
20,408.47 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
232001 |
9.2.2023 |
kúpa vozidla |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
20,399.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230879 |
2.9.2023 |
Berlingo Business Feel Puretech - služobné auto MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
20,399.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019278 |
26.11.2019 |
Spracovanie projektovej dokumentácie- Prestavba objektu Administratívnej budovy TSM ul. Klčové... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20,376.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
24/2019/OV |
6.12.2019 |
Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto Nad Váhom |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
22.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
20,376.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2016/KZ-OPSM |
16.9.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je kúpa plynárenského zariadenia – plynovodu STL 1, 110 mm o dĺžke... |
Miroslav Hargaš |
40 271 625 |
20,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700111 |
11.9.2017 |
Prevod plynovodu STL 1 - kúpna cena |
Hargaš Miroslav |
40271625 |
20,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
14.6.2018 |
Prístavba sobášnej siene SO 02 - rek. objektu býv. sýpky s prístavbou sobáš. siene na ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
20,172.43 EUR |
