Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016165 | 11.11.2016 | Dotlač knihy „Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1.časť“ v počte 1000 kusov | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 20,160.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 19/2014/OV | 19.6.2014 | Predmetom tejto zmluvy je dodanie : „Interiérové vybavenie -2. pre Dom dôchodcov a... | WOOD IN, s.r.o. | 46626239 | 20,116.75 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4/2014/KZ-OPSM | 15.4.2014 | Odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parcela registra C KN č. 4542/2 zastavané plochy o výmere... | MUDr. Vilma Šorfová | 20,100.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012094 | 4.7.2012 | Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská - dodávka a montáž cestných obrubníkov | Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 20,076.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5382013 | 17.7.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359552013 | 17.12.2013 | bežné výdavky 12/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1572015 | 10.3.2015 | Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042016 | 15.3.2016 | Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2232016 | 12.4.2016 | Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022152 | 22.8.2022 | Zabezpečenie strechy Spoločenského domu | STAVin s.r.o. | 36331562 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2022/050/D/OFIS | 9.11.2022 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Rímskokatolícka cirkev farnosť Nové Mesto nad Váhom | 34 013 083 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2014/04/04 | 7.4.2014 | Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná,
výstavbu... |
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 19,990.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242013 | 17.10.2013 | bežné výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19,978.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013068 | 29.4.2013 | Odstránenie cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom | TRIM s.r.o. | 31597076 | 19,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1113014 | 18.5.2013 | Odstránenie a likvidácia asfaltov - ul. Ružová | TRIM s.r.o. | 31597076 | 19,950.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 19/2023/OV | 16.8.2023 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove prístavby školy na ul. kpt.Nálepku. | SPIRS s.r.o | 53747259 | 19,926.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SK15A075/2015 | 20.5.2015 | Dodávka odpadkových košov | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 19,925.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300170247 | 13.6.2017 | Náklady na opravu a udržbu - byt.dom za 4/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,903.91 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 10/2017/OV | 18.5.2017 | Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové - vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni... | AWE ATELIER s.r.o. | 50250282 | 19,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202400022 | 4.3.2024 | Dodanie a montáž sklenených stien a dverí - Klientské centrum | DOMO GLASS s.r.o. | 46888608 | 19,894.00 EUR |
