| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014122_ |
12.1.2015 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Klčové |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23,849.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111150592 |
7.9.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 7/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23,820.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140126 |
5.8.2014 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - miestne komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
23,809.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116011 |
7.6.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - časť 1,3,4 - Ul. Tušková |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,770.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012237 |
20.12.2012 |
Rozšírenie počítačovej siete |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23,763.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303200 |
3.1.2013 |
Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23,763.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014123 |
2.7.2014 |
Dodávka osobného vozidla značky Toyota Avensis sedan 1,8l Valvematic 108 kw 6M/T pre Mestský... |
AUTOTREND TRENČÍN s.r.o. |
36339415 |
23,743.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
20.9.2014 |
TOJOTA Avensis - služobné auto |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
23,743.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015140 |
21.8.2015 |
Dodávka 160 ks parkových lavičiek „Vera“ do intravilánu mesta Nové Mesto nad Váhom |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,703.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25166 |
18.11.2015 |
Parkové lavičky s operadlom - Vera |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,703.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013220 |
20.11.2013 |
Odstránenie chodníka a znovuzriadenie asfaltov a betónov cestného telesa na ulici Košikárska... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,694.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113035 |
17.12.2013 |
chodníky - Čulenova , Košikárska |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,694.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012024 |
22.6.2012 |
oprava chodníka na Čachtickej ul.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23,582.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014154 |
5.9.2014 |
Dodávka 56 ks stožiarov STK 60/100/3P a 2 200m Káblovej chráničky na ulicu Trenčiansku v... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
23,551.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014155_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
23,551.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24618/2011/OV |
15.9.2011 |
REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
ROPSPOL a.s. |
|
23,515.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21640020 |
12.10.2016 |
Zateplenie fasády I. časť - Autoopravárenská dielňa SO 12 - rek. budov býv. voj. skladov pre... |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
23,487.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071057 |
16.9.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - Jilemnického ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
23,473.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014158 |
5.9.2014 |
Dodávka 35 ks svietidiel LED 90W s reguláciou, 35 ks výzbroje GURO EKM, 1450m Kábla CYKY- J... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
23,469.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014159_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
23,469.00 EUR |
