Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7200230721 | 17.7.2023 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230609 | 15.6.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230833 | 1.8.2023 | energie a nájom | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230945 | 2.9.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231056 | 2.10.2023 | nájomné a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231167 | 3.11.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231281 | 4.12.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231395 | 4.1.2024 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240139 | 4.3.2024 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240248 | 3.4.2024 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180497 | 14.1.2019 | Plastové okná a dvere - Klčové 1 - Šramo | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2306104 | 17.7.2023 | Tvorbu Monitorovacej správy progr. RM a súvisiace customizačné práce | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1,920.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023217 | 5.9.2023 | rozšírenie MIS: Agenda - Komunálny odpad množstvovým zberom | A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. | 31359159 | 1,920.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2309153 | 3.11.2023 | Rozšírenie MIS - agenda Komunálny odpad množstevný zber | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1,920.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024189 | 19.6.2024 | dodanie agendy do MIS | A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. | 31359159 | 1,920.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012232 | 1.6.2012 | Manipulácia so zámkovou dlažbou | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 1,917.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012108 | 3.1.2013 | Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 1,917.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001251713 | 16.10.2019 | poštovné | Pošta | ? | 1,915.65 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014220 | 10.11.2014 | Dodávka a montáž madiel ( Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom)
|
INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 1,912.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412014 | 12.1.2015 | Dodávka a montáž madiel - Zariadenie pre seniorov | Brokeš Jozef - Inaden | 41376854 | 1,912.80 EUR |