| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024079 |
2.4.2024 |
ubytovanie pre divadelné súbory festival Aničky Jurkovičovej v termíne 11-13.4.2024 |
M.O.S.,S.R.O. |
36 451 266 |
1,948.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140178 |
6.5.2014 |
Prefakturácia elektrickej enerdie od 1.1.2014 do 14.3.2014 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,948.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140043 |
5.6.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1,948.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0142022 |
16.5.2022 |
služby SuS |
Obec Kočovce |
311685 |
1,947.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
337852016 |
12.10.2016 |
Príspevok pre AFC - 8/2016 - futbal mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,947.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200634 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,945.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220599 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - BD Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,944.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0219 |
29.6.2012 |
monitorovacie práce: Skládka odpadov Mnešice - Tušková
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020143 |
27.8.2020 |
Sezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200087 |
28.9.2020 |
Sezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200250 |
12.5.2020 |
Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,943.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001268362 |
11.12.2019 |
poštovné |
Pošta |
? |
1,942.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
dodávka výpočtovej techniky podľa cenovej ponuky |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,942.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230068 |
14.4.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - prednosta |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,942.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020124 |
20.7.2020 |
Vŕtanie studne na futbalovom štadióne AFC Považan na zavlažovanie nového trávnatého ihriska |
Peter Papučík |
41409906 |
1,932.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200011 |
14.8.2020 |
Vŕtanie studne na zavlažovanie nového trávnika - futbalový štadión AFC |
Peter Papučík |
41409906 |
1,932.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001305510 |
14.4.2020 |
postovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,929.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017702 |
21.2.2020 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,928.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190127 |
12.4.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,926.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120792 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,924.23 EUR |
