Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7110200216 | 9.11.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200275 | 15.12.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200278 | 12.1.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210001 | 11.2.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210068 | 14.3.2021 | Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210080 | 15.4.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210102 | 10.5.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210124 | 10.6.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210160 | 12.7.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210199 | 19.8.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210202 | 13.9.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra | 7110210212 | 11.10.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210230 | 8.11.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210280 | 9.12.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210301 | 10.1.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220011 | 10.2.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - 1/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017038 | 16.3.2017 | Predsezónna úprava trávnika na hlavnom štadióne AFC Považan, 2x kosením v dvoch smeroch,... | Kosenie s.r.o. | 46377701 | 1,992.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17018 | 7.4.2017 | Predsezónna úprava trávnika - AFC | KOSENIE s.r.o. | 46377701 | 1,992.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150520 | 7.9.2015 | Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,991.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51171079 | 15.1.2018 | Ohňostroj Silvester | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 1,990.56 EUR |