| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
7200210594 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,455.38 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210595 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,579.42 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210574 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 vodné, stočné, zrážky - nebytový priestor Svadobná sieň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
349.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042000183 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 - Úplné znenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
85.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041501818 |
16.2.2016 |
Vyúčtovanie za rok 2015 - Úplné znenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
46.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230363 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkovičova 2069/4 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,502.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230364 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkoviča 2069/4 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,255.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230696 |
15.6.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor na prízemí za r. 2022 - energie MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
677.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130381 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,018.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130407 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebyt. priestor 1-12/2012 ( teplo, TÚV) - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,135.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150498 |
10.12.2015 |
Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,202.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150499 |
10.12.2015 |
Vyúčtovanie za 2014 - teplo a TÚV - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,447.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2862012 |
20.8.2012 |
Vyúčtovanie za 01-06/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
244.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200484 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r.2019 - teplo, TUV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,352.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200483 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r. 2019 - vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,052.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190013 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie vody, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11/2018 až 1/2019 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
54.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018129 |
29.6.2018 |
Vyúčtovanie vody a zrážok za r. 2017 - Únia nevidiacich |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170202 |
20.11.2017 |
Vyúčtovanie vody a zrážok r. 2016 - Ul. Komenského - Únia nevidiacich |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417002717 |
18.4.2017 |
Vyúčtovanie vody - 5.1 až 7.2. 2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
5.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417001685 |
18.4.2017 |
Vyúčtovanie vody - 4 dni, 1/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
0.54 EUR |
