| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022056 |
17.10.2022 |
Zabezpečenie havarijného stavu strechy - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
19,707.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023179 |
7.7.2023 |
Zabezpečenie dopravy na ZV od 8.7. do 31.8.2023 |
SAD Trenčín, a.s. |
36323977 |
5,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301214 |
12.1.2015 |
Zabezpečenie činnosti s VO - plyn |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101216 |
13.1.2017 |
Zabezpečenie činnosti s VO - odstránenie plynu a elektriky na základe Mandátnej zmluvy |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
401214 |
12.1.2015 |
Zabezpečenie činnosti s verejným obstaraním - el. energia |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200 |
17.7.2023 |
Zabezpečenie cateringu - Dni mesta 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
640.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021257 |
5.11.2021 |
Zabezpečenie a prekotvenie plechovej krytiny na strešné latovanie |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
6,294.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
14.5.2018 |
Zaberpečenie umeleckého vystúpenia - FAJ 2018 |
Harmonia Seraphica, o.z. |
31820018 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242011 |
23.8.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011_ |
23.8.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212010 |
30.6.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6,783.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120150 |
10.8.2012 |
Za nebyty vo vlast. mesta 07/2012- fond prevádzky, údržby, opráv.- MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184552012 |
3.9.2012 |
Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
791.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018190 |
22.10.2018 |
X.festival zborového spevu 2018 |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590037947 |
11.4.2022 |
winasu |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590043275 |
4.3.2024 |
WINASU |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180419 |
23.7.2018 |
Wifi prepojenie, materiál a elektroinštalačné práce - umiestnenie kamier v meste |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2,921.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307124 |
2.9.2023 |
Webová aplikácia pre inventarizáciu majetku prostredníctvom mobilného zariadenia |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3,780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021038 |
16.2.2021 |
webkamery a príslušenstvo pre pre elektronické prihlasovanie na odberové miesta |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
210.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170101 |
20.12.2017 |
Web hosting STANDARD od 1.9.2017 - 31.8.2018 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
