| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20146 |
3.1.2013 |
Web doména NMnV - 1.9.2012 - 31.08.2013
|
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201803 |
11.4.2018 |
WC muži prízemie - MsP |
LLK - stav, s.r.o. |
44580339 |
7,596.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9500009337 |
11.11.2016 |
Vzorový pracovný poriadok pre VÚC , obce a pre ich RO a PO |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
27.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722021 |
9.12.2021 |
Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov mesta on line - školenie Ing. Lišková |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47150254 |
20.6.2017 |
Vzduchotechnika obj. SO 11 - dielne a sklady - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
3,043.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150510 |
3.1.2014 |
vzduchotechnika - divadelná sála MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
24,261.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47150023 |
20.2.2017 |
Vzduchotechnika SO-11, SO-12 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
6,659.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352014 |
19.12.2014 |
Vzduchotechnické zariadenie - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
97,722.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420596 |
23.11.2020 |
Vzdelávanie v oblasti ochrany práce BOZP počas krízovej situácie - online školenie - Bc.... |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
14/13300/023-ZoS |
28.7.2014 |
vzájomná spolupráca zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických zariadení potrebných... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
20-11-2019 |
28.11.2019 |
vzájomná spolupráca v rámci vzájomných plnení v súvislosti s realizáciou projektu... |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34 129 316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210224 |
10.1.2022 |
Výživové doplnky - zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3,460.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021290 |
22.12.2021 |
Výživové doplnky |
Lekáreň Vo vilke |
|
3,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Výzdoba, prenájom stolov a stoličiek - ples |
Kvetinárstvo Adel - Lucia Slimáková |
47949007 |
2,548.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100002 |
17.7.2013 |
Výzdoba s kvetov - Deň mesta 2013 |
KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. |
33445753 |
565.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012103 |
29.6.2012 |
Výzdoba kostola dňa 22.6.2012-Deň mesta |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100009 |
26.7.2012 |
Výzdoba kostola - 22.06.2012
|
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100003 |
19.11.2013 |
Výzdoba - spoločenská sála |
KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. |
33445753 |
894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170588 |
20.12.2017 |
Vývoz prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201720038 |
13.2.2017 |
Vývoz odpadu ramenáčom - rekonštrukcia telocvične býv. voj. kasárňach na Bzinskej ul. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
261.51 EUR |
