| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3710 |
10.7.2020 |
Vyúčtovanie exekučného konania - bloková pokuta - Ján K. |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
57.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14822008 |
20.6.2016 |
Vyúčtovanie exekúcie - 1482/08 Malík Ján |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
71.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230578 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie energií za nebytový priestor za rok 2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240492 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,685.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210627 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-158.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003082 |
7.6.2016 |
Vyúčtovanie elktriky 4/2016 - MsÚ 1, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
245.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052346881 |
2.9.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 7/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,651.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052340166 |
1.8.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 6/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,701.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052332995 |
17.7.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,874.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17125 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
32.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092400139 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-5.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384783 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384783 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052283959 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2022 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárska 1 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
38.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019881 |
19.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky za r. 2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
354.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003448 |
28.5.2019 |
Vyúčtovanie elektriky za 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,389.70 EUR |
