| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210659 |
8.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160916 |
19.12.2016 |
Vývoz fekálií z prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161048 |
13.2.2017 |
Vývoz fekálií - Útulok - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.11 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150389 |
20.7.2015 |
Vývoz fekálií - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160547 |
18.7.2016 |
Vývoz a vyčistenie fekálií - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.74 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
NMnV/EDP/01/2023 |
16.6.2023 |
Vývoj a implementácia špecializovanej integračnej softvérovej platformy - Smartmap, ktorá... |
ErasData-Pro s. r. o. |
31400906 |
77,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310014 |
4.12.2023 |
Vývoj a implementácia špecializovanej integračnej softvérovej platformy - Smartmap |
ErasData - Pro, s.r.o. |
31400906 |
77,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19010067 |
22.4.2019 |
Využiteľnosť systemu JOSEPHINE - školenie - Mgr. Pavlíčková, Ing. Hikel, Moravec |
NAR marketing s.r.o. organizačná zložka podniku |
36694207 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007426 |
25.9.2018 |
Vyúčtovnie elektriky - 7/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
498.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200199905 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie zemného plynu rok 2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
740.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412886555 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
12.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042200512 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
218.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200659 |
11.6.2020 |
Vyúčtovanie záloh za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-484.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180619 |
14.6.2018 |
Vyúčtovanie za vodu, stočné, teplo, TUV, zrážky - rok 2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-1,213.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190066 |
16.10.2019 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. do 16.8.2019 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
159.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220537 |
16.5.2022 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV za rok 2021 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,821.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160474 |
12.5.2016 |
Vyúčtovanie za teplo a TÚV - rok 2015 - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,625.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160116 |
4.7.2016 |
Vyúčtovanie za studenú vodu a zrážky r. 2015 - Únia nevidiacich Ul. Komenského |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
166.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220612 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 vodné stočné, zrážky - nebytový priestor Nám. Slobody 2/2,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
370.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220731 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-119.89 EUR |
