|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
511318073 |
23.7.2018 |
Záloha elektriky - 7/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511320063 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ-2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511220061 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
386.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012235613 |
13.6.2022 |
Záloha elektriky - 5/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012131315 |
24.5.2021 |
Záloha elektriky - 5/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511320053 |
20.5.2020 |
Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 2, Kd, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511220051 |
20.5.2020 |
Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
392.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511219051 |
28.5.2019 |
Záloha elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
398.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012232002 |
16.5.2022 |
Záloha elektriky - 4/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012232003 |
16.5.2022 |
Záloha elektriky - 4/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012128908 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky - 4/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511219041 |
22.4.2019 |
Záloha elektriky - 4/2019 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
393.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511319043 |
22.4.2019 |
Záloha elektriky - 4/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511218041 |
25.4.2018 |
Záloha elektriky - 4/2018 - ZOS, MsÚ 1 , Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511318043 |
25.4.2018 |
Záloha elektriky - 4/2018 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511217041 |
18.4.2017 |
Záloha elektriky - 4/2017 - ZOS, Komenskeho ul, MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
376.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511317043 |
18.4.2017 |
Záloha elektriky - 4/2017 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012223762 |
11.4.2022 |
Záloha elektriky - 3/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012223763 |
11.4.2022 |
Záloha elektriky - 3/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012120227 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 2, KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |