|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
511219011 |
25.1.2019 |
Záloha elektriky 1/2019 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
433.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012260218 |
17.10.2022 |
Záloha elektriky - 9/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
Detail |
Faktúra |
1012154095 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
Detail |
Faktúra |
1012154096 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - MsÚ 2, KD, svadobka, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511320093 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511220091 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
383.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511318093 |
25.9.2018 |
Záloha elektriky - 9/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511218091 |
25.9.2018 |
Záloha elektriky - 9/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
375.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511217091 |
22.9.2017 |
Záloha elektriky - 9/2017 - ZOS, MsÚ1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
375.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511317093 |
22.9.2017 |
Záloha elektriky - 9/2017 - MsÚ2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012148220 |
27.8.2021 |
Záloha elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511320083 |
26.8.2020 |
Záloha elektriky - 8/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511220081 |
26.8.2020 |
Záloha elektriky - 8/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
395.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511217081 |
22.8.2017 |
Záloha elektriky - 8/2017 - ZOS, MsÚ1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
388.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012249339 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - ZOS, MsÚ, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012249340 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012142636 |
26.7.2021 |
Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012142635 |
26.7.2021 |
Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511319073 |
26.7.2019 |
Záloha elektriky - 7/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511218071 |
23.7.2018 |
Záloha elektriky - 7/2018 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
388.00 EUR |