|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1012120226 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511218031 |
19.3.2018 |
Záloha elektriky - 3/2018 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
403.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511318033 |
19.3.2018 |
Záloha elektriky - 3/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012217810 |
14.3.2022 |
Záloha elektriky - 2/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012217811 |
14.3.2022 |
Záloha elektriky - 2/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012117013 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012117014 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - KD, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511320023 |
21.2.2020 |
Záloha elektriky - 2/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511220021 |
21.2.2020 |
Záloha elektriky - 2/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
403.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511319023 |
22.2.2019 |
Záloha elektriky - 2/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511219021 |
22.2.2019 |
Záloha elektriky - 2/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
397.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511218021 |
19.2.2018 |
Záloha elektriky - 2/2018 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511318023 |
19.2.2018 |
Záloha elektriky - 2/2018 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012170131 |
10.1.2022 |
Záloha elektriky - 12/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, Útulok, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,396.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511320123 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511220121 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
419.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511218121 |
20.12.2018 |
Záloha elektriky - 12/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
405.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511217121 |
20.12.2017 |
Záloha elektriky - 12/2017 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
409.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511317123 |
20.12.2017 |
Záloha elektriky - 12/2017 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511320113 |
23.11.2020 |
Záloha elektriky - 11/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |