| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160664 |
20.6.2016 |
Záloha a vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130574 |
18.5.2013 |
Záloha 5/2013 za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300914 |
6.10.2014 |
Záloha - zabezpečenie činnosti spojené s verejným obstarávaním na obstaranie plynu |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400914 |
6.10.2014 |
Záloha - verejné obstarávanie na obstaranie elektrickej energie |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016025 |
7.9.2016 |
Zálievky škár a trhlín - miestne komunikácie |
Rekma-Trading, s.r.o. |
36223760 |
19,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023061059 |
17.7.2023 |
Zálievky škár a prasklín MK - Oprava MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
38,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
20.6.2017 |
Zálievky na miestnych komunikáciách |
Rekma-Trading, s.r.o. |
36223760 |
19,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015029_ |
7.9.2015 |
Zálievky - miestne komunikácie |
Rekma-Trading, s.r.o. |
36223760 |
17,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90042024 |
4.3.2024 |
Zákusky mix - Novomestský ples |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany |
00162019 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12035 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania.
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12044 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania - Dobropis
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
-46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
2.11.2012 |
Zákonník práce z pohľadu NIP - školenie
|
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI |
36335843 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19052017 |
7.4.2017 |
Zákonník práce akuálne v r. 2017 - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
13.1.2012 |
zákonné poistenie vozidiel - r. 2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1,522.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
5.2.2024 |
Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1,460.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
5.2.2024 |
Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1,460.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
25.1.2019 |
Zákonné poistenie rok 2019- služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2,847.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
24.1.2020 |
Zákonné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
728.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
22.1.2018 |
Zákonné poistenie r. 2018 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2,847.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
19.1.2017 |
Zákonné poistenie r. 2017 - MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2,847.50 EUR |
