| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485705 |
20.7.2012 |
Záloha na plyn - 7/2012: MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
422.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522000615 |
17.6.2015 |
Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu... |
Slovenská technická univerzita |
397687 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522000715 |
17.6.2015 |
Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu bývalých... |
Slovenská technická univerzita |
397687 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316100 |
20.8.2012 |
Záloha na 1. preddavok na Zbierku zákonov SR rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511219081 |
20.8.2019 |
Záloha elektriny 8/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
401.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511319063 |
25.6.2019 |
Záloha elektriny 6/2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511319123 |
20.12.2019 |
Záloha elektriny 12/2019 - KD, sobáška, ZV, MsÚ-2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012256106 |
16.9.2022 |
Záloha elektriny - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012256107 |
16.9.2022 |
Záloha elektriny - 8/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012241989 |
13.7.2022 |
Záloha elektriny - 6/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012241990 |
13.7.2022 |
Záloha elektriny - 6/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401800 |
3.5.2024 |
Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
24.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511219121 |
20.12.2019 |
Záloha elektriny - 12/2019 - MsÚ-1, ZOS, Komenského, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
421.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320013 |
24.1.2020 |
Záloha elektriny - 1/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7524186149 |
2.10.2023 |
Záloha elektriny 9/2023 - ZpS , Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317083 |
22.8.2017 |
Záloha elektriky- 8/2017 - KD, ZV, MsÚ2, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511321033 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery Odborárska, Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511221031 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s mesačným odpočtom - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
95.00 EUR |
