Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 19.10.2017 | Vybavenie detského ihriska - Dr. I. Markoviča | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 15,729.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170732146 | 22.9.2017 | Vybavenie detského dopravného ihriska | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 3,053.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023303 | 7.9.2023 | Vybavenie areálu MŠ | EKOBOX, s.r.o. | 43956718 | 3,590.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230757 | 4.1.2024 | Vybavenie - ZpS, Poľná | Theracere s.r.o. | 51400294 | 1,834.80 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 8/2014/OV | 23.4.2014 | Vybavenia kuchyne (drobným vybavením) pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste... | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 9,477.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017098 | 22.9.2017 | Vyb. detského ihriska Benkova ul. | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 14,887.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220016 | 15.8.2022 | Vstupenky na koncert - M. Rottrová | Legalex, sro | 47203927 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230022 | 1.8.2023 | Vstupenky na koncert - L. Filipová, Z. Mauréry & H. Tóth band | Legalex, sro | 47203927 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012015 | 15.3.2012 | Vstupenky na divadelné predstavenie SĽUK - Tanec medzi črepinami
ku Dňu učiteľov |
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 2.4.2012 | vstupenky na divadelné predstavenie | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023109 | 10.5.2023 | Vstupenky - koncert Lenka Filipová | Legalex | 47203927 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1332015 | 18.12.2015 | Vstavaná skryňa 5 dverová - ZpS | Radoský Peter | 40749827 | 1,327.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022228 | 30.11.2022 | vsakovacie boxy | VODOCENTRUM s.r.o. | 34138200 | 2,184.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220746 | 16.1.2023 | Vsakovacie bloky | VODOCENTRUM s.r.o. | 34138200 | 2,184.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217108 | 19.10.2017 | Vrtné práce mikropiloty -Rekonštrukcia budovy na Nám. Slobody 22 | STAS s.r.o. | 34121382 | 37,909.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217143 | 20.11.2017 | Vrtné práce - mikropilóty - Rekonštrukcia budovy na Námestí Slobody 22 | STAS s.r.o. | 34121382 | 33,335.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217128 | 13.11.2017 | Vrtné práce - mikropilóty - Rekonštrukcia budovy na Nám. Slobody 22 | STAS s.r.o. | 34121382 | 62,484.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200011 | 14.8.2020 | Vŕtanie studne na zavlažovanie nového trávnika - futbalový štadión AFC | Peter Papučík | 41409906 | 1,932.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020124 | 20.7.2020 | Vŕtanie studne na futbalovom štadióne AFC Považan na zavlažovanie nového trávnatého ihriska | Peter Papučík | 41409906 | 1,932.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024123 | 9.5.2024 | Vŕtaná studňa - Park Petra Matejku | VRTY, s.r.o. | 45393273 | 10,867.20 EUR |
