| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12310598 |
4.1.2024 |
Vozík na termoporty - ZpS, Poľná |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023008 |
1.8.2023 |
Vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
317,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023003 |
4.12.2023 |
Vozidlo na zber BRKO |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
432,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62021005 |
12.7.2021 |
Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
247,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017052 |
15.1.2018 |
Vozenie na koči - Vianočné trhy |
RED HORSE, s.r.o. |
35784326 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017051 |
15.1.2018 |
Vozenie na koči - Mikuláš 2017 - 6.12.2017 |
RED HORSE, s.r.o. |
35784326 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21091507 |
11.10.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
4,044.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21063001 |
26.7.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" IV.etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
48,042.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092902 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
63,909.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100101 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
27,281.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092901 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - I. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
658.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701016 |
20.2.2017 |
Vonkajšie objekty 2016-TI-03/16 - redukované skladby a kanalizácie - Konverzia obj. kasární na... |
Stabilit spol. s.r.o. |
31102361 |
382,050.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018077 |
4.5.2018 |
Vonkajšie markízy a tieniace rolety |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,794.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
volejbal-mládež |
Volejbalový klub -Ing. Jakovlev |
|
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
5.8.2013 |
volejb.klub-energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,780.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019034 |
5.3.2019 |
Volebný materiál pre OVK |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221092 |
18.11.2022 |
Voľby do VÚC a Kom. voľby 2022 - COVID, Kancelárske potreby - |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014090 |
20.5.2014 |
Voľby do EÚ 2014 - materiál pre OVK |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211022 |
17.10.2022 |
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta - školenie - Ing. Lišková |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
22.6.2012 |
Vol.klub prispevok energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
630.62 EUR |
