| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
199.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222008346 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
937.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021013 |
14.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
170.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020018 |
19.2.2021 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 15.1.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
799.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217051805 |
14.8.2017 |
Vodné, stočné, zrážky MsÚ 1-5/2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
793.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150109 |
18.12.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 9.7. - 6.11.2015 - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
138.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040653 |
15.8.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
103.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217060861 |
20.7.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 5/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217051178 |
13.6.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
84.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224015649 |
5.2.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.23 - 15.1.24 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
788.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224015649 |
5.2.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.23 - 15.1.24 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
788.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024007 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.2023 až 15.1.2024 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
117.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219036333 |
22.4.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219033762 |
12.4.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040642 |
10.5.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 2.3.-4.4.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223003227 |
17.2.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
90.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
424000313 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 až 1/2024 - J. Kollára 12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
119.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215084645 |
18.12.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
90.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218028142 |
14.3.2018 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215036985 |
6.7.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 1.11.2014 do 1.5.2015 - MsÚ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,003.69 EUR |
