| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013168 |
10.9.2013 |
Vodovody a kanalizácie |
Top house,s.r.o. |
31410677 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019225 |
4.10.2019 |
Vodovodná prípojka pre s.č.6312 |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,129.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230375 |
1.8.2023 |
Vodovodná prípojka a vodomer, ul. Poľná 1639 - ZpS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
412.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012111 |
30.7.2012 |
Vodovodná prípojka |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
780.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2022/TRIM |
16.3.2022 |
Vodovodná a kanalizačná prípojka ku fontáne - Hájovky a ul. Karpatská, vodovodná prípojka... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
68,088.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022112 |
23.6.2022 |
vodorovné dopravné značenie komunikácia a chodník Zelená voda |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8,823.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023111 |
11.5.2023 |
vodorovné dopravné značenie |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
3,652.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
18.4.2023 |
Vodorovné a dopravné značenie Úpravy priestoru križovatky II/504 - MK Dr. Markoviča Nové... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10,274.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221041405 |
10.5.2021 |
Vodné. stočné, zrážky - 3/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714027586 |
18.3.2014 |
Vodné,stočné ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
151.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170007 |
20.2.2017 |
Vodné,stočné MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
63.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012056 |
3.7.2012 |
vodné, stočné: 2-6/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
94.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218060531 |
14.7.2018 |
Vodné, stočné, zrážky- 5/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
207.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215087374 |
18.12.2015 |
Vodné, stočné, zrážky od 9.7. do 6.11.2015 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
753.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217002875 |
13.2.2017 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.12.2016 do 4.1.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
81.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001307 |
10.3.2015 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.12.2014 do 5.1.2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223032156 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.1.-13.2.2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
149.96 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215039846 |
20.7.2015 |
Vodné, stočné, zrážky od 5.5.2015 do1.6.2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
112.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 28.10.22 do 17.1.23 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
63.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223018266 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 16.8.22 do 17.1.23 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
815.80 EUR |
