| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1521 |
4.8.2011 |
Vyhodnotenie návrhu geometrického plánu |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130046 |
2.11.2013 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160003 |
15.3.2016 |
Vyhlásenie rozhlasového spotu v počte 3x v mestskom rozhlase. |
Sloboda a Solidarita, politická strana |
42139333 |
3.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135116292 |
10.1.2022 |
Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov - parc. č. 3854/78, 3854/77, 3854/96 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222101 |
10.1.2022 |
Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov - parc. č. 3854/78, 3854/77, 3854/96 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
191.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000491415 |
20.10.2015 |
Vyhlásenie OVS - predaj nehnuteľností |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80120213 |
4.3.2013 |
Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - AFC |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
19.5.2014 |
Vydeozáznam - FAJ 2014 |
VIDEO-Design |
34488979 |
220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016057 |
12.4.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160138 |
12.5.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10692699 |
12.1.2015 |
Výdajný ohrevný vozík - Zariadenie pre seniorov |
Fimabo spol. s.r.o. |
31433979 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170251 |
20.6.2017 |
Vyčistenie prečerpávcej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190321 |
15.8.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice Trenčianska 2199 NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190385 |
16.10.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200764 |
21.12.2020 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alivkotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
70.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170586 |
20.12.2017 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180261 |
14.8.2018 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190061 |
12.3.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190477 |
11.12.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210673 |
8.11.2021 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.12 EUR |
