| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230347 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230348 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220128 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2612 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
462.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220127 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2611 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
454.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180485 |
14.1.2019 |
Výmena vchodových dverí - Južná 2595/5 - Hlatký |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
325.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180351 |
15.10.2018 |
Výmena vaňovej batérie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
88.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210253 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov v BD č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,182.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210272 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov SV v byt. dome s.č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201963 |
11.12.2019 |
Výmena umelého trávnika - futbalové ihrisko ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
22/2019/OV |
15.11.2019 |
Výmena umelého futbalového trávnika III. generácie so vsypom a čiarovaním pre ZŠ... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
59,898.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
14.4.2020 |
Výmena umelého futbalového trávnika - ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
29,898.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144469 |
8.12.2014 |
Výmena tlačných sprchových batérií - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210825 |
10.1.2022 |
Výmena termostatickej hlavice - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.02 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
66/2017/OV |
21.12.2017 |
Výmena strešných okien na budove Mestského úradu |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
9,387.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
12.12.2017 |
Výmena strešných okien - MsÚ |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,688.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014185 |
7.10.2014 |
Výmena sprchových batérií v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012063 |
28.5.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
431.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012116 |
2.8.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
715.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
011412 |
20.8.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba.
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
715.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8612 |
22.6.2012 |
výmena spotrebného materiálu v kopír. stroji toschiba
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
431.54 EUR |
