| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240401 |
3.5.2024 |
Vypracovanie "Realizačného projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" - objekt Nám.... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
8,470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023231 |
19.9.2023 |
Vypracovanie "Projektu pre realizáciu stavby klientského centra NMnV" v objekte na Námestí... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
8,470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024109 |
22.4.2024 |
Vypracovanie "Projektu pre realizáciu obnovy - rekonštrukcie fasády objektu 1/1 na Námestí... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231102 |
4.1.2024 |
Vypracovanie "Projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" v objekte na Námestí... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023232 |
19.9.2023 |
Vypracovanie "Projektu interiéru stavby Klientského centra NMnV" v objekte na Námestí slobody... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
3,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024140 |
23.5.2024 |
Vypracovanie "Projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia jestvujúcej nástupnej plochy na ul.... |
PVB-ds,s.r.o. |
54 332 079 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014066 |
15.4.2014 |
Vypracovanie "manipulačného a prevádzkového poriadku pre stavbu "Dom dôchodcov v Novom Meste... |
FIREX SK s.r.o. |
36325155 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22017 |
22.9.2017 |
Vyprac. projektovej dokumentácie - Rek. bývalej sýpky s prístavbou sobášnej miestnosti... |
ArRea, s.r.o. |
31432182 |
23,856.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1204001 |
18.5.2012 |
vyprac. požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby - Klub dôchodcov
|
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
174231 |
20.12.2017 |
Výpočtová technika - registratúrne stredisko |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
6,192.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17061137 |
20.12.2017 |
Výpočtová technika |
Legia a.s. |
34101985 |
5,964.59 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
2/2023/I-OPSM |
28.6.2023 |
Vyplatenie finančnej pomoci |
Miroslav Černák, Margaréta Černáková, Veronika Černáková |
|
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
7.9.2015 |
Vypacovanie lekárskej správy - MsP 3452/2015 |
JAZ - PED s.r.o. |
47537515 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900016 |
28.5.2019 |
Výnena na letné pneumatiky a servis - složobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
92.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303136429 |
18.11.2015 |
Výmenu hriadela - Škoda Roomster |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
137.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210355 |
12.7.2021 |
Výmena zvodu - BD ul. Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,677.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06092016 |
29.9.2016 |
Výmena žumpy pre Rybársky dom – Zelená voda |
Jan Kubiš – AQUA |
308 750 72 |
7,317.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160552 |
11.11.2016 |
Výmena žumpy pre Rybársky dom - ZV |
Kubiš Ján - AQUA |
30875072 |
2,927.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154093 |
10.3.2015 |
výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy-športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
518.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015003 |
8.1.2015 |
Výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy, výmena ventilu na pisoár a výmena ventilu na... |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
518.16 EUR |
