| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
20150277 |
4.8.2015 |
Výmena disku v NAS zariadeni a rozšírenie pamäte RAM v PC - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
90.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014070 |
25.4.2014 |
Výmena cirkulačného čerpadla TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V |
Vladimír Kopún |
37025988 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140533 |
5.11.2014 |
Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
183.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140534 |
5.11.2014 |
Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140266 |
5.6.2014 |
Výmena čerpadla - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
172.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140708 |
11.2.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
124.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150078 |
18.3.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
233.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150263 |
6.5.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
148.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150378 |
6.7.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140451 |
4.9.2014 |
Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
167.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023226 |
13.9.2023 |
výmena bojlera |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,299.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140653 |
12.1.2015 |
Výmena batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
74.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231441 |
3.11.2023 |
Výmena aktívnych prvkov, dodanie Fortinet switchov |
BSC Line s.r.o. |
36301621 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190817 |
10.5.2019 |
Výmena a uskladnenie pneumatik NM969CK |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
62.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018129 |
19.7.2018 |
Výmena a oprava sociálnych zariadení MsÚ NMnv |
FER-KAD, s.r.o. |
45333734 |
1,126.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018069 |
30.8.2018 |
Výmena a oprava sociálnych zariadení - MsÚ |
FER-KAD, s.r.o. |
45333734 |
1,126.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117043 |
20.11.2017 |
Výmena a dodávka lapačov strešných splavenín - bytový dom Weisseho |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
432.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013174 |
19.9.2013 |
výmena 8 ks odvodných mriežok vzduchotechniky na balkóne MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
278.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220177 |
16.1.2023 |
Vykurovanie stavby 01-02/2021 - BD na Ul. J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,985.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046_ |
6.7.2015 |
Vykované práce - Rekonštrukcia chodníka Ul. Štefánikova od novinového stánku |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
30,678.32 EUR |
