Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015073 | 6.5.2015 | Výmena nefunkčnej spätnej klapky, presunutie filtra, doplnenie ventilov a spotrebný materiál... | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 696.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1809061 | 22.10.2018 | Výmena nefunkčného snímača - ŠH | DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 288.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016094 | 9.6.2016 | Výmena nefunkčného podzemného požiarneho vodovodu - hydrant
AFC Nové Mesto nad Váhom -... |
TRIM s.r.o. | 31597076 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017025 | 16.2.2017 | Výmena nefunkčného núdzového osvetlenia´v objektoch ZOS a ˇutulok pre občanov bez... | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 171.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023030005 | 15.5.2023 | Výmena náplní na úpravu vody - Útulok | PRE-INSTAL s.ro. | 54736617 | 151.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160374 | 18.4.2016 | Výmena na letné pneumatiky a uskladnenie - TOYOTA | Jankech František JAKUB | 32779755 | 53.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201610 | 7.6.2016 | Výmena na letné pneumatiky a údržba - MsP | DuVal trans s.ro. | 36321222 | 108.24 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 01/2022/OV | 16.3.2022 | Výmena LED osvetlenia na Futbalovom ihrisku s umelou trávou na AFC Považan | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 65,423.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017092 | 16.6.2017 | Výmena kúrenia | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 7,426.01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014093 | 21.5.2014 | výmena ističov AFC a ul. Komenského | Vladimír Kopun | 11746106 | 469.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023261 | 10.10.2023 | Výmena hracieho prvku detského ihriska | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 4,260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 4.2.2013 | Výmena guľových kohútikov - MsÚ
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 79.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282012 | 17.9.2012 | Výmena francúzskych okien - oprava bytového domu s.č. 1367, Odborárska NMnV.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 31,376.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013181 | 30.9.2013 | Výmena fixačnej jednotky a čistenie tlačiarne HP 4300 | IT Servis Europe s.r.o. | 320.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7300180529 | 13.2.2019 | Výmena elektrického ohrievača - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 147.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023274 | 18.10.2023 | výmena el. bojlera - ubyt. zariadenie Športová | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,299.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018001 | 12.2.2018 | Výmena dvería ost. práce AFC Považan NMnV | NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť | 34148159 | 3,143.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017242 | 18.12.2017 | Výmena dverí a ostatné práce na AFC Považan Nové Mesto nad Váhom v zmysle | NORMA s r.o. | 34148159 | 3,143.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190392 | 16.10.2019 | Výmena drezovej batérie - MsÚ (Ing. Bača) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 79.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020028 | 20.5.2020 | Výmena drevených okien za plastové - Rybársky dom na Zelenej vode | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 29,900.40 EUR |
