| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20172372 |
20.11.2017 |
Výmena zimných pneumatík - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
71.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800051 |
14.1.2019 |
Výmena zimných pnaumatík a údržba - služobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210025 |
19.2.2021 |
Výmena WC sedátka - materiál - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018056 |
23.7.2018 |
Výmena WC - MsÚ (OV) |
FER-KAD, s.r.o. |
45333734 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121084 |
4.2.2013 |
Výmena vypínača - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
14.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230456 |
2.10.2023 |
Výmena vodovodnej batérie - sekretariát primátora |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200545 |
16.9.2020 |
Výmena vodovodnej batérie - kuchynka primátora mesta |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190028 |
22.2.2019 |
Výmena vodomeru p. Grznár - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150257 |
6.5.2015 |
Výmena vodomeru na Komenského ul. - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210829 |
10.1.2022 |
Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190187 |
11.6.2019 |
Výmena vodomeru - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230143 |
15.5.2023 |
Výmena vodomeru - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230674 |
5.2.2024 |
Výmena vodomeru - BD Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230674 |
5.2.2024 |
Výmena vodomeru - BD Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220611 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov TÚV J.Krena 6310/33 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
608.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220610 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov SV - J.Krena 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,511.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240018 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - Bošácka ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240019 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2527 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
646.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240020 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
307.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140250 |
5.6.2014 |
Výmena vodomerov - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.51 EUR |
