| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200089 |
20.5.2020 |
Nákup antibakteriálnych gélov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200092 |
11.6.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZpS |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200096 |
11.6.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442022 |
16.1.2023 |
Vykonané služby - revízia bleskozvodu v ZOS |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
3.11.2023 |
Vykonané odborné prehliadky a OS bleskozvodov - Rekreačné zariadenie chata ZV |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170160 |
13.11.2017 |
Domové čísla a uličná tabula |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
132.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180016 |
23.7.2018 |
Domové čísla a uličné tabule |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
303.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021146 |
15.6.2021 |
smaltové tabuľky v zmysle priloženej prílohy |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
555.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
26.7.2021 |
Výrova smaltovaných súpisných a orientačných čísiel a uličné tabuľe |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
555.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022111 |
22.6.2022 |
objednávka smaltových tabuliek |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
484.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022124 |
6.7.2022 |
smaltové tabuľky |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022039 |
15.8.2022 |
Smaltové súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
484.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
16.9.2022 |
Smaltové súpisné čísla a uličné tabule |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112022 |
16.12.2022 |
Ver.obstaranie - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka 2039/12 NMnV - stavebná časť - 50% z... |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
15.5.2023 |
Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka - stavebná časť |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230701 |
1.8.2023 |
Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka - interiérové vybavenie |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
15.6.2023 |
Poskytovanie služieb - MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
1.8.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230003 |
2.9.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230005 |
2.9.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
