| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
2.10.2023 |
Poskytnutie služieb 9/2023 - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230007 |
3.11.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
4.12.2023 |
Poskytnutie služieb za 11/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230011 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 12/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230001 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 3/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230012 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 12/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
4.3.2024 |
Poskytnutie služieb za 1/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
3.4.2024 |
Poskytnutie služieb za 2/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
3.5.2024 |
Poskytnuté služby kybernetickej bezpečnosti 3/2024 |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
592.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
6/2019/MsKS |
5.6.2019 |
zabezpečenie umelecké vystúpenie speváka Petra Nagyho počas programu |
ART – ZONA s.r.o. |
50800540 |
7,884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7062019 |
25.6.2019 |
Vystúpenie p. Nagy - Deň mesta 2019 |
ART-ZONA s.r.o. |
50800540 |
7,884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012017 |
20.7.2017 |
Občerstvenie - Javorinský výbor |
Rich burgers s.r.o. |
50791672 |
477.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
22.1.2018 |
Občerstvenie - Vianočný večierok |
Rich burgers s.r.o. |
50791672 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220205 |
18.11.2022 |
Autobusová preprava z NMnV do Viedne a späť - KD |
Turan Viliam TURANCAR |
50773950 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018008 |
25.9.2018 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2018 |
KAMARÁDI |
50741284 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902 |
15.8.2019 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 |
KAMARÁDI |
50741284 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
6/2022/MsKS |
7.8.2022 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana. |
DH Kamarádi |
50741284 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202204 |
16.9.2022 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2022 |
KAMARÁDI |
50741284 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021142 |
2.6.2021 |
elektromaterial na kamerový systém |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021143 |
3.6.2021 |
elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198.73 EUR |
