| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023324 |
28.11.2023 |
Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov |
Theracare s.r.o., , 821 03 Bratislava |
51400294 |
1,834.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230757 |
4.1.2024 |
Vybavenie - ZpS, Poľná |
Theracere s.r.o. |
51400294 |
1,834.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
14/2020/OV |
5.6.2020 |
Stavebno technické úpravy pre obstaranie učební pre projekt „Zlepšenie technického... |
EMEL SK s. r. o. |
514 269 86 |
42,536.82 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
37/2019/MsKS |
20.12.2019 |
dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí pod názvom Vianočné trhy na Námestí Slobody dňa... |
Huncúti |
5132648 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37002019 |
14.1.2020 |
Vianočné trhy - koncert kapely Huncúti |
Huncúti |
51326248 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018106 |
6.6.2018 |
Deň mesta 2018 |
GOJOMI s.r.o. |
51313383 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230075 |
17.7.2023 |
Preprava autobusom na trase NMnV - Komárno a späť - KD |
URBIX Travel, s.r.o. |
51307219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190026 |
26.7.2019 |
V zmysle Dohody o vzájomnej spoupráci č. 4/2019/I-OPSM, Vám fakturujeme zakúpenie Mestského... |
OZ Premena |
51269309 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
12/2022/MsKS |
14.9.2022 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
OZ All Stars Band |
51224062 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - All stars band - NMJ 2022 |
oz All Stars Band |
51224062 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100002 |
13.2.2019 |
Prevedené betonárske a iné stavebné práce - parkovisko so vstupom z Hurbanovej ul. |
PROFBET , s.r.o. |
51220083 |
3,631.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100002 |
18.3.2019 |
Doplatenie DPH k Fa č. 190100002 - betonárske práce parkovisko Hurbanova (51190034) |
PROFBET , s.r.o. |
51220083 |
726.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018179 |
8.10.2018 |
prieskum a sanácia drevených prvkov krovu "hudobnej školy" |
CORWUM s.r.o. |
51193523 |
4,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31852 |
14.1.2019 |
Vypracovanie statického prieskumu a realizačného projektu obnovy krovu a stropov - bývalá... |
CORWUM s.r.o. |
51193523 |
4,068.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022212 |
11.11.2022 |
hodinky poslanci MsZ 2018-2022 |
Klenotníctvo Atalovič |
51191563 |
5,954.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211014 |
16.12.2022 |
Dámdke a pánske hodinky - poslanci MsZ |
Klenotníctvo Atalovič, s.r.o. |
51191563 |
5,954.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023352 |
20.12.2023 |
Reklamné predmety - batoh s logom a tričko s logom Mladé Nové Mesto |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
51088509 |
658.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
22.2.2023 |
Odstránenie nánosu holubieho trusu, montáž hrotov v objekte MsÚ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. MichalLiko - Profisect |
51073650 |
3,470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023198 |
4.8.2023 |
Obnova písma na tabuľke na pamätníku 27 umučeným obetiam 2. sv. vojny |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
111.60 EUR |
