| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/041/PKR/OFIS |
23.6.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/35/D/OEaR |
14.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2018/NZ-OPSM |
29.6.2018 |
prenájom pozemkov formou krátkodobého nájmu v k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
HM Industry s.r.o. |
51 229 021 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/029/D/OFIS |
30.5.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Cinedu o.z. |
51 201 160 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/32/D/OEaR |
13.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Cinedu o.z. |
51 201 160 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/026/PKR/OFIS |
14.6.2022 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... |
Združenie rodičov pri ZŠ Tematínska |
51 007 240 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019178 |
31.7.2019 |
Inštalácia softvérového modulu na multifunkčnom zariadení Toshiba |
Euro Data Services, s.r.o. |
50996151 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501900005 |
11.9.2019 |
Aktualizácia softvéru - TOSHIBA prízemie |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022160 |
31.8.2022 |
oprava kopírky |
Euro Data Services, s.r.o. |
50996151 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220038 |
17.10.2022 |
Servisné práce kopírky - TOSHIBA |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019167 |
8.7.2019 |
Verejný AED defibrilátor |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900153 |
15.8.2019 |
Mestský verejný AED defibrilátor |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019290 |
11.12.2019 |
AED skrinka s alarmom |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
5,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900252 |
14.1.2020 |
Defibrilátor AED so skrinkou a alermom |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
5,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020074 |
23.4.2020 |
rýchlotestery COVID-19 |
LUGA Trade s.r.o. |
50944177 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
12.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020083 |
13.5.2020 |
nákup dezinfekcie + rýchlotestov COVID 19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
470.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020084 |
18.5.2020 |
testy COVID -19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
18.5.2020 |
rýchlotesty COVID-19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200087 |
20.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
