| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201911 |
20.8.2019 |
Dodávka a pokládka trávnikových kobercov - areál sýpky a sobášky |
Záhradky s.r.o. |
51751500 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018162 |
12.9.2018 |
Novomestský jarmok 2018 |
OZ Kapela Dora |
51744520 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
15.10.2018 |
Vystúpenie Kapely Dora - NMJ 2018 |
Občianske združenie Kapela Dora |
51744520 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
13/2018/MsKS |
7.9.2018 |
vystúpenie Kapely Dora v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2018“ v Novom Meste nad Váhom. |
Občianske združenie: Kapela Dora |
51744520 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022082 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
Tibor Seidl |
51744520 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
13.7.2022 |
Vystúpenie kapely Dora - Dni mesta 2022 |
Občianske združenie Kapela Dora |
51744520 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej zmluve |
2/2023/ZoBZ-OPSM |
22.1.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva. |
VD Družstvo |
51733269 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019181 |
2.8.2019 |
koberec do sobášnej miestnosti |
LIMEX ČR,s.r.o. |
51689839 |
922.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4301900056 |
20.8.2019 |
Nákup koberca - Svadobná sieň |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
922.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1942300290 |
21.10.2019 |
Obšitie koberca a práce naviac - sobášna sieň |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
91.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
18.8.2020 |
Arboristické ošetrenie stromu |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020028 |
23.11.2020 |
Arboristické ošetrenie lipy - areál Centra pre deti a rodiny na ul. Klčové 32 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024150 |
30.5.2024 |
Školenie QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1,752.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
19.6.2024 |
GIS-konfigurácia "Jarmok" |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
10/2019/OV |
24.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“ |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k z. 10/2019/OV |
30.8.2019 |
predĺženie doby ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 31.10.2019 |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900319 |
20.11.2019 |
Návrh optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021141 |
2.6.2021 |
Rozšírenie projektu optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
26.10.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební - ZŠ Tematínska |
EMEL SK, s.r.o. |
51426986 |
42,536.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602019 |
16.10.2019 |
Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl a školských zariadení - školenie - Mgr.... |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30.00 EUR |
